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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ALESSANDRA GELLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	16358	Data de lançamento:	07/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 898050037105444, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1677/2020.	0,00	440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2020	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 898050037105444, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1677/2020.	440,00
07/12/2020	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 898050037105444, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1677/2020.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ACRLOTA ELISA ARTMANN.		440,00
15/12/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331118 PAGTO. REF. EMPENHO 016358/2020 ALESSANDRA GELLER - 29746			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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