Nome do Credor: CENTRAL AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
16362
Data de lançamento:
07/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA TROCA DE PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 1484/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5060/2020.
190,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2020
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA TROCA DE PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 1484/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5060/2020.
190,00
11/12/2020
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA TROCA DE PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 1484/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5060/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 110 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
110,00
15/12/2020
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA TROCA DE PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 1484/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5060/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 110 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SMOV PAULO SERGIO VOGT.
80,00
16/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016362/2020
CENTRAL AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 28865
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
