Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	16379	Data de lançamento:	07/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO NOBREAK VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1704/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5057/2020.	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO NOBREAK VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1704/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5057/2020.	130,00
11/12/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO NOBREAK VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1704/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5057/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32.201.675 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		130,00
16/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016379/2020 IVANDRO MEIRELES - 21463			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®