SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, VASO DECA CAIXA ACOPLADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VASO SANITÁRIO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1099/2020.ORDEM DE COMPRA 5045/2020.
429,00
429,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2020
OUTROS, VASO DECA CAIXA ACOPLADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VASO SANITÁRIO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1099/2020.ORDEM DE COMPRA 5045/2020.
429,00
09/12/2020
OUTROS, VASO DECA CAIXA ACOPLADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VASO SANITÁRIO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1099/2020.ORDEM DE COMPRA 5045/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 68208 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
429,00
17/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016381/2020
LOJAS BECKER LTDA - 5313
429,00
TOTAL
429,00
429,00
429,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
