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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	16384	Data de lançamento:	07/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO FONTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1704/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5059/2020.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO FONTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1704/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5059/2020.	140,00
11/12/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO FONTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1704/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5059/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32.201.897 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		140,00
16/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016384/2020 IVANDRO MEIRELES - 21463			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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