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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	16402	Data de lançamento:	08/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PALHETAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS LIMPADORAS PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FROTA 170 E 172, CFE MEMORANDO SAP 395/2020.ORDEM DE COMPRA 5075/2020.	313,00	313,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2020	OUTROS, PALHETAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS LIMPADORAS PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FROTA 170 E 172, CFE MEMORANDO SAP 395/2020.ORDEM DE COMPRA 5075/2020.	313,00
28/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS LIMPADORAS PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FROTA 170 E 172, CFE MEMORANDO SAP 395/2020.ORDEM DE COMPRA 5075/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 259/2020 ANEXA E ATESTADA PELO CHEFE DE SETOR GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		313,00
29/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016402/2020 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			313,00
TOTAL		313,00	313,00	313,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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