Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
16408
Data de lançamento:
08/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OUTROS, SACO LIXO 100 LT. PCT/100
69,30
346,50
10.00
OUTROS, SACO LIXO 15 LT. PCT/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L E 15L DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1766/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5077/2020.
27,72
277,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2020
OUTROS, SACO LIXO 100 LT. PCT/100 OUTROS, SACO LIXO 15 LT. PCT/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L E 15L DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1766/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5077/2020.
623,70
17/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L E 15L DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1766/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5077/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 75216 ANEXA E ATESTADA PELA COORD DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES.
623,70
21/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016408/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
623,70
TOTAL
623,70
623,70
623,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
