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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16723	Data de lançamento:	08/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19, CFE MEMORANDO SAP 399/2020. COMP. JULHO E SETEMBRO/2020	0,00	165,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19, CFE MEMORANDO SAP 399/2020. COMP. JULHO E SETEMBRO/2020	165,49
08/12/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19, CFE MEMORANDO SAP 399/2020. COMP. JULHO E SETEMBRO/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		165,49
10/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016723/2020 OI SA - 14			165,49
TOTAL		165,49	165,49	165,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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