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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16725	Data de lançamento:	08/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PEÇAS, SERVO EMBREAGEM, HASTE, CILINDRO, GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 1323/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4486/2020.	0,00	335,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2020	PEÇAS, SERVO EMBREAGEM, HASTE, CILINDRO, GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 1323/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4486/2020.	335,20
08/12/2020	PEÇAS, SERVO EMBREAGEM, HASTE, CILINDRO, GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 1323/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4486/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2819 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		335,20
14/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016725/2020 JULIANO GOELZER ME - 4624			335,20
TOTAL		335,20	335,20	335,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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