SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS 12.000 BTUS DESTINADOS PARA A CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1108/2020.ORDEM DE COMPRA 5115/2020.
1.759,00
3.518,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2020
OUTROS, AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS 12.000 BTUS DESTINADOS PARA A CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1108/2020.ORDEM DE COMPRA 5115/2020.
3.518,00
18/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS 12.000 BTUS DESTINADOS PARA A CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1108/2020.ORDEM DE COMPRA 5115/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 8633/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES,
3.518,00
21/12/2020
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA
-3.518,00
21/12/2020
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.
-3.518,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
