Nome do Credor: PARAMETRO COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16786
Data de lançamento:
09/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PARABRISA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PARA BRISA REALIZADO NA VAN Nº 199 CFE.FRANQUIA DO VEÍCULO E MEMORANDO INTERNO 1697/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5131/2020.
105,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2020
SERVIÇO PARABRISA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PARA BRISA REALIZADO NA VAN Nº 199 CFE.FRANQUIA DO VEÍCULO E MEMORANDO INTERNO 1697/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5131/2020.
105,00
17/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PARA BRISA REALIZADO NA VAN Nº 199 CFE.FRANQUIA DO VEÍCULO E MEMORANDO INTERNO 1697/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5131/2020. LIQUIDADO CFME NF 2085/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE C ARLOTA E. ARTMANN.
105,00
21/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016786/2020
PARAMETRO COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - 28717
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
