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Exercício: 2020
Nome do Credor: CARLOTA ELISA ARTMANN	Exportar os Dados

Número do empenho:	16794	Data de lançamento:	09/12/2020
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 09/12 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO DIA 10/12 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1832/2020.	0,00	344,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2020	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 09/12 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO DIA 10/12 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1832/2020.	344,00
09/12/2020	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 09/12 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO DIA 10/12 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1832/2020.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		344,00
17/12/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331128 PAGTO. REF. EMPENHO 016794/2020 CARLOTA ELISA ARTMANN - 14450			258,00
17/12/2020	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.		-86,00
17/12/2020	EMPENHO ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.	-86,00
TOTAL		258,00	258,00	258,00
SALDO A PAGAR				0,00