Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À SECRETARIA DOS TRANSPORTES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 09/12 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO DIA 10/12 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 405/2020.
0,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2020
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À SECRETARIA DOS TRANSPORTES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 09/12 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO DIA 10/12 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 405/2020.
560,00
09/12/2020
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À SECRETARIA DOS TRANSPORTES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 09/12 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO DIA 10/12 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 405/2020.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
560,00
14/12/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016796/2020
ABEL GRAVE - 14221
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
