Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
16806
Data de lançamento:
10/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LIMPADOR PARABRISA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIMPADOR DE PARA BRISA DESTINADO PARA O CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1505/2020.ORDEM DE COMPRA 5145/2020.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2020
OUTROS, LIMPADOR PARABRISA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIMPADOR DE PARA BRISA DESTINADO PARA O CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1505/2020.ORDEM DE COMPRA 5145/2020.
380,00
16/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIMPADOR DE PARA BRISA DESTINADO PARA O CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1505/2020.ORDEM DE COMPRA 5145/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 032268649/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
380,00
18/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016806/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
