Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16809
Data de lançamento:
10/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, LONA 7X3,5 M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LONAS EM SERIGRAFIA PARA COLOCAÇÃO ÀS MARGENS DA RS 223, ALUSIVAS AO NATAL SHOW 2020, CFE MEMORANDO SECTD 1154/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5147/2020.
1.480,00
2.960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2020
OUTROS, LONA 7X3,5 M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LONAS EM SERIGRAFIA PARA COLOCAÇÃO ÀS MARGENS DA RS 223, ALUSIVAS AO NATAL SHOW 2020, CFE MEMORANDO SECTD 1154/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5147/2020.
2.960,00
16/12/2020
OUTROS, LONA 7X3,5 M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LONAS EM SERIGRAFIA PARA COLOCAÇÃO ÀS MARGENS DA RS 223, ALUSIVAS AO NATAL SHOW 2020, CFE MEMORANDO SECTD 1154/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5147/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.960,00
18/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016809/2020
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
2.960,00
TOTAL
2.960,00
2.960,00
2.960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
