Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
16811
Data de lançamento:
10/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA PISTA DE SKATE DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 1129/2020.ORDEM E SERVIÇO 5148/2020.
1.900,00
1.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA PISTA DE SKATE DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 1129/2020.ORDEM E SERVIÇO 5148/2020.
1.900,00
11/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA PISTA DE SKATE DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 1129/2020.ORDEM E SERVIÇO 5148/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 97 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.900,00
17/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016811/2020
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
1.900,00
TOTAL
1.900,00
1.900,00
1.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
