SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1125/2020.ORDEM DE COMPRA 5151/2020.
298,60
298,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1125/2020.ORDEM DE COMPRA 5151/2020.
298,60
14/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1125/2020.ORDEM DE COMPRA 5151/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 512 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
298,60
17/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016815/2020
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
298,60
TOTAL
298,60
298,60
298,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
