Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
16826
Data de lançamento:
10/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HOSPITALAR, CLOREXIDINA, SONDA, LIDOCAINA
659,80
659,80
50.00
OUTROS, ELETRODO HA ADULTO C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, CLOREXIDINA, SONDA URETRAL Nº12, LIDOCAÍNA GELÉIA DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1780/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5133/2020.
20,52
1.026,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2020
MATERIAL HOSPITALAR, CLOREXIDINA, SONDA, LIDOCAINA OUTROS, ELETRODO HA ADULTO C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, CLOREXIDINA, SONDA URETRAL Nº12, LIDOCAÍNA GELÉIA DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1780/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5133/2020.
1.685,80
17/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, CLOREXIDINA, SONDA URETRAL Nº12, LIDOCAÍNA GELÉIA DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1780/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5133/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 75220 ANEXA E ATESTADA PELA COORD DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES.
1.685,80
21/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016826/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
1.685,80
TOTAL
1.685,80
1.685,80
1.685,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
