Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
16829
Data de lançamento:
10/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BATERIA 12V 7A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V 7A DESTINADA PARA USO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 1824/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5136/2020.
124,50
124,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2020
OUTROS, BATERIA 12V 7A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V 7A DESTINADA PARA USO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 1824/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5136/2020.
124,50
22/12/2020
OUTROS, BATERIA 12V 7A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V 7A DESTINADA PARA USO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 1824/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5136/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1745 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
124,50
28/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016829/2020
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
124,50
TOTAL
124,50
124,50
124,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
