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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ROSANE VIEIRA DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16833	Data de lançamento:	10/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ASSENTO, FILTRO, RETENTOR, CUBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 1503/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5139/2020.	13.184,00	13.184,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2020	OUTROS, ASSENTO, FILTRO, RETENTOR, CUBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 1503/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5139/2020.	13.184,00
21/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 1503/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5139/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 002/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		13.184,00
28/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016833/2020 ROSANE VIEIRA DE SOUZA - 29762			13.184,00
TOTAL		13.184,00	13.184,00	13.184,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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