Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16840
Data de lançamento:
11/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13PÇ DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DESTINADAS PARA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1131/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5170/2020
780,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13PÇ DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DESTINADAS PARA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1131/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5170/2020
780,00
22/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13PÇ DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DESTINADAS PARA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1131/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5170/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14.282 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
780,00
23/12/2020
Pagamento de Empenho 16840/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
