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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IRACI KUHN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16842	Data de lançamento:	11/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PROTETOR , FILTRO, TEPARO, BUJÃO AMORT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE DUAS MOTOSSERRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1504/2020 E ORDEM DE COMPRA 5165/2020.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2020	PEÇAS, PROTETOR , FILTRO, TEPARO, BUJÃO AMORT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE DUAS MOTOSSERRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1504/2020 E ORDEM DE COMPRA 5165/2020.	220,00
11/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE DUAS MOTOSSERRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1504/2020 E ORDEM DE COMPRA 5165/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 336/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		220,00
17/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016842/2020 IRACI KUHN ME - 19219			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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