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Exercício: 2020
Nome do Credor: VOLMIR CHRIST	Exportar os Dados

Número do empenho:	16863	Data de lançamento:	11/12/2020
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 13/12/2020 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 058/2020. MEMORANDO 1242/2020, DE 11/12/2020.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2020	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 13/12/2020 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 058/2020. MEMORANDO 1242/2020, DE 11/12/2020.	100,00
11/12/2020	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 13/12/2020 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 058/2020. MEMORANDO 1242/2020, DE 11/12/2020.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		100,00
11/12/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862917 PAGTO. REF. EMPENHO 016863/2020 VOLMIR CHRIST - 4614			100,00
15/12/2020	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO.			-100,00
15/12/2020	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO.		-100,00
15/12/2020	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO.	-100,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00