Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
16876
Data de lançamento:
11/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FAMPYRA 10 MG C/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FAMPYRA 10MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.14.0000092-1, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 250/2020 E ORDEM DE COMPRA 5184/2020.
536,00
1.072,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2020
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FAMPYRA 10 MG C/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FAMPYRA 10MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.14.0000092-1, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 250/2020 E ORDEM DE COMPRA 5184/2020.
1.072,00
29/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FAMPYRA 10MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.14.0000092-1, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 250/2020 E ORDEM DE COMPRA 5184/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 11714/2020 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN
1.072,00
29/12/2020
Pagamento de Empenho 16876/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.072,00
TOTAL
1.072,00
1.072,00
1.072,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
