Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1689
Data de lançamento:
28/01/2020
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ ,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 765 E 763/2020.
0,00
216,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2020
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ ,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 765 E 763/2020.
216,00
28/01/2020
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ ,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 765 E 763/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
216,00
19/02/2020
Pagamento de Empenho 1689/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
216,00
TOTAL
216,00
216,00
216,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
