Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16906	Data de lançamento:	14/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 42 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº193/2015 - TRECHO 29 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD.	3.366,30	3.366,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2020	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 42 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº193/2015 - TRECHO 29 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD.	3.366,30
14/12/2020	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 42 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº193/2015 - TRECHO 29 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/150 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.		3.366,30
16/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016906/2020 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			3.366,30
TOTAL		3.366,30	3.366,30	3.366,30
SALDO A PAGAR				0,00