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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16907	Data de lançamento:	14/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 42 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº190/2015 - TRECHO 08 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD.	5.533,16	5.533,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2020	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 42 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº190/2015 - TRECHO 08 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD.	5.533,16
14/12/2020	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 42 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº190/2015 - TRECHO 08 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/324 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.		5.533,16
16/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016907/2020 JOSE AMILTON DOS SANTOS ME - 4536			5.533,16
TOTAL		5.533,16	5.533,16	5.533,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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