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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1691	Data de lançamento:	28/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,PARAFUSO16X35, PARAFUSO 16X45, AUTOLOCK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETSINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 080/2020 E ORDEM DE COMPRA 309/2020.	119,47	119,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2020	PEÇAS,PARAFUSO16X35, PARAFUSO 16X45, AUTOLOCK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETSINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 080/2020 E ORDEM DE COMPRA 309/2020.	119,47
31/01/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETSINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 080/2020 E ORDEM DE COMPRA 309/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/64365 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		119,47
06/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001691/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			119,47
TOTAL		119,47	119,47	119,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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