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Exercício: 2020
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	16933	Data de lançamento:	14/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 96 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº54/2016 - TRECHO 14 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD.	7.311,36	7.311,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2020	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 96 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº54/2016 - TRECHO 14 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD.	7.311,36
14/12/2020	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 96 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº54/2016 - TRECHO 14 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/685 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.		7.311,36
16/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016933/2020 CN TURISMO LTDA ME - 4326			7.311,36
TOTAL		7.311,36	7.311,36	7.311,36
SALDO A PAGAR				0,00