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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000

Dados do Empenho

Número do empenho:	16969	Data de lançamento:	14/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE RELÓGIOS JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NAS LOCALIDADES DE: SÃO PAULO PONTÃO, LINHA DUAS FUNDOS, SANTO ANTÔNIO DO UMBU, LINHA CINCO, CAPELA FÁTIMA E LINHA TRÊS, PARA OUTORGA DOS MESMOS, CFE MEMORANDO SAPMA 543/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5221/2020.	3.300,00	3.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE RELÓGIOS JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NAS LOCALIDADES DE: SÃO PAULO PONTÃO, LINHA DUAS FUNDOS, SANTO ANTÔNIO DO UMBU, LINHA CINCO, CAPELA FÁTIMA E LINHA TRÊS, PARA OUTORGA DOS MESMOS, CFE MEMORANDO SAPMA 543/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5221/2020.	3.300,00
16/12/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE RELÓGIOS JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NAS LOCALIDADES DE: SÃO PAULO PONTÃO, LINHA DUAS FUNDOS, SANTO ANTÔNIO DO UMBU, LINHA CINCO, CAPELA FÁTIMA E LINHA TRÊS, PARA OUTORGA DOS MESMOS, CFE MEMORANDO SAPMA 543/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5221/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 098 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE ALBERTO SCHWANKE.		3.300,00
21/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016969/2020 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662			3.300,00
TOTAL		3.300,00	3.300,00	3.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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