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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	16986	Data de lançamento:	15/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TERMINAL EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE EMBREAGEM PARA USO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1513/2020.ORDEM DE COMPRA 5236/2020.	59,86	59,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2020	OUTROS, TERMINAL EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE EMBREAGEM PARA USO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1513/2020.ORDEM DE COMPRA 5236/2020.	59,86
17/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE EMBREAGEM PARA USO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1513/2020.ORDEM DE COMPRA 5236/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13.829 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		59,86
18/12/2020	liquidação indevida		-59,86
18/12/2020	ESTORNO D EEMPENHO REALIZADO EM DUPLICIDADE, CFE MEMORANDO SO 1573/2020.	-59,86
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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