Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16989
Data de lançamento:
15/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO PLACA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM HASTE DE PLACA D ETRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1519/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5239/2020.
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO PLACA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM HASTE DE PLACA D ETRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1519/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5239/2020.
240,00
17/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM HASTE DE PLACA D ETRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1519/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5239/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 16989 EM ANEXO E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
240,00
21/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016989/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
