Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096
Dados do Empenho
Número do empenho:
16990
Data de lançamento:
15/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 1515/2020.ORDEM DE COMPRA 5240/2020.
73,82
73,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2020
PEÇAS, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 1515/2020.ORDEM DE COMPRA 5240/2020.
73,82
18/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 1515/2020.ORDEM DE COMPRA 5240/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 032335305/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
73,82
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016990/2020
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130
73,82
TOTAL
73,82
73,82
73,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
