STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
650.00
MATERIAIS GRAFICOS, CARTÃO NATAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 650 CARTÕES NATALINOS DESTINADOS PARA USUÁRIOS E SUAS FAMÍLIAS, EM AÇÕES ALUSIVAS AO NATAL, CFE MEMORANDO AS 532/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5244/2020.
0,57
370,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2020
MATERIAIS GRAFICOS, CARTÃO NATAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 650 CARTÕES NATALINOS DESTINADOS PARA USUÁRIOS E SUAS FAMÍLIAS, EM AÇÕES ALUSIVAS AO NATAL, CFE MEMORANDO AS 532/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5244/2020.
370,50
17/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 650 CARTÕES NATALINOS DESTINADOS PARA USUÁRIOS E SUAS FAMÍLIAS, EM AÇÕES ALUSIVAS AO NATAL, CFE MEMORANDO AS 532/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5244/2020. LIQUIDADO CFME NF 107/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH RUDI SCHWEIG.
370,50
22/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016998/2020
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
370,50
TOTAL
370,50
370,50
370,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
