Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17002
Data de lançamento:
15/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX
7,39
177,36
48.00
MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INGLEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 396/2020 E ORDEM DE COMPRA 5257/2020.
9,90
475,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2020
MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INGLEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 396/2020 E ORDEM DE COMPRA 5257/2020.
652,56
16/12/2020
MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX
MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INGLEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 396/2020 E ORDEM DE COMPRA 5257/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 116.071 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
652,56
18/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017002/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
652,56
TOTAL
652,56
652,56
652,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
