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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	17008	Data de lançamento:	15/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARTUCHO, TECLADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TECLADO PARA IMPRESSORA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 106/4º PELBM/2020. ORDEM DE COMPRA 5250/2020.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2020	OUTROS, CARTUCHO, TECLADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TECLADO PARA IMPRESSORA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 106/4º PELBM/2020. ORDEM DE COMPRA 5250/2020.	400,00
23/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TECLADO PARA IMPRESSORA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 106/4º PELBM/2020. ORDEM DE COMPRA 5250/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 032430684/2020 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM ADÉLCIO DA ROSA.		400,00
28/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017008/2020 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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