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Exercício: 2020
Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1701	Data de lançamento:	28/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
140.00	MEDICAMENTO ADESIVO DE NICOTINA 7 MG	8,15	1.141,00
140.00	MEDICAMENTO ADESIVO DE NICOTINA 14 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE NICOTINA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE TRATAMENTO DE TABAGISMO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 095/2020 E ORDEM DE COMPRA 319/2020.	8,58	1.201,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2020	MEDICAMENTO ADESIVO DE NICOTINA 7 MG MEDICAMENTO ADESIVO DE NICOTINA 14 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE NICOTINA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE TRATAMENTO DE TABAGISMO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 095/2020 E ORDEM DE COMPRA 319/2020.	2.342,20
31/01/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE NICOTINA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE TRATAMENTO DE TABAGISMO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 095/2020 E ORDEM DE COMPRA 319/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/1144 ATESTADA PELA ENFERMEIRA JOICE MARQUES.		2.342,20
05/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330669 PAGTO. REF. EMPENHO 001701/2020 FARMACIA TRES LTDA - 25895			2.342,20
TOTAL		2.342,20	2.342,20	2.342,20
SALDO A PAGAR				0,00