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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17015	Data de lançamento:	15/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1822/2020.ORDEM DE COMPRA 5272/2020.	263,96	263,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2020	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1822/2020.ORDEM DE COMPRA 5272/2020.	263,96
18/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1822/2020.ORDEM DE COMPRA 5272/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 73058 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		263,96
23/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017015/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			263,96
TOTAL		263,96	263,96	263,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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