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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EDUARDO KONRAD

Dados do Empenho

Número do empenho:	17018	Data de lançamento:	15/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ALMOÇO VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VITAMINA A, NO DIA 12/12, CFE MEMORANDO SS/AB 1840/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5271/2020.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2020	SERVIÇO ALMOÇO VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VITAMINA A, NO DIA 12/12, CFE MEMORANDO SS/AB 1840/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5271/2020.	500,00
17/12/2020	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VITAMINA A, NO DIA 12/12, CFE MEMORANDO SS/AB 1840/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5271/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 032294664/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		500,00
22/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017018/2020 EDUARDO KONRAD - 28391			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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