| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELEMAR BUDKE |
| Número do empenho: | 17021 | Data de lançamento: | 15/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | LAR DO IDOSO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COVID-19 (P 378) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURAS, RODOS, ESPONJAS, LIMPA VIDROS, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, SACOS DE LIXO, DESINFETANTES E SABÃO EM PÓ) DESTINADOS PARA O LAR DO IDOSO, CFE MEMORANDO AS 526/2020.ORDEM DE COMPRA 5269/2020. | 1.986,90 | 1.986,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURAS, RODOS, ESPONJAS, LIMPA VIDROS, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, SACOS DE LIXO, DESINFETANTES E SABÃO EM PÓ) DESTINADOS PARA O LAR DO IDOSO, CFE MEMORANDO AS 526/2020.ORDEM DE COMPRA 5269/2020. | 1.986,90 | ||
| 21/12/2020 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURAS, RODOS, ESPONJAS, LIMPA VIDROS, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, SACOS DE LIXO, DESINFETANTES E SABÃO EM PÓ) DESTINADOS PARA O LAR DO IDOSO, CFE MEMORANDO AS 526/2020.ORDEM DE COMPRA 5269/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 114/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH RUDI SCHWEIG. | 1.986,90 | ||
| 23/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017021/2020 ELEMAR BUDKE - 4628 | 1.986,90 | ||
| TOTAL | 1.986,90 | 1.986,90 | 1.986,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
