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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho

Número do empenho:	17023	Data de lançamento:	15/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1803/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5264/2020.	2.650,00	2.650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2020	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1803/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5264/2020.	2.650,00
17/12/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1803/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5264/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 43 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		2.650,00
22/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017023/2020 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			2.650,00
TOTAL		2.650,00	2.650,00	2.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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