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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17028	Data de lançamento:	15/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFEFENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO FROTA 108, CFME OFÍCIO Nº 108/4º PelBM/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5267/2020.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFEFENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO FROTA 108, CFME OFÍCIO Nº 108/4º PelBM/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5267/2020.	350,00
22/12/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFEFENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO FROTA 108, CFME OFÍCIO Nº 108/4º PelBM/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 5267/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 381 ANEXA E ATESTADA PELO SGT. ADÉLCIO DA ROSA.		350,00
24/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017028/2020 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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