Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1703
Data de lançamento:
28/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
DESCARPACK-AGULHA DESC. 13X4,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE AGULHAS 13X4,5 DESTINADAS PARA USO NA SEC.SAÚDE
CFE.MEMORANDO SS 118/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 342/2020.
0,08
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2020
DESCARPACK-AGULHA DESC. 13X4,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE AGULHAS 13X4,5 DESTINADAS PARA USO NA SEC.SAÚDE
CFE.MEMORANDO SS 118/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 342/2020.
80,00
11/02/2020
DESCARPACK-AGULHA DESC. 13X4,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE AGULHAS 13X4,5 DESTINADAS PARA USO NA SEC.SAÚDE
CFE.MEMORANDO SS 118/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 342/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 66095 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
80,00
14/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001703/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
