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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1704	Data de lançamento:	28/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,SACOLAS PLASTICAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.466 UN. DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DA SEC. SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 343/2020.	215,10	215,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2020	OUTROS,SACOLAS PLASTICAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.466 UN. DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DA SEC. SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 343/2020.	215,10
12/03/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/465; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		215,10
18/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330913 PAGTO. REF. EMPENHO 001704/2020 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			215,10
TOTAL		215,10	215,10	215,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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