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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DERCI JOSE LUDWIG 12641065053

Dados do Empenho

Número do empenho:	17048	Data de lançamento:	16/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LIMPEZA PAREDES, TELHADO, CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EXTERNA, LIMPEZA DO TELHADO E CALHAS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1816/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5278/2020.	2.250,00	2.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2020	SERVIÇO LIMPEZA PAREDES, TELHADO, CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EXTERNA, LIMPEZA DO TELHADO E CALHAS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1816/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5278/2020.	2.250,00
17/12/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EXTERNA, LIMPEZA DO TELHADO E CALHAS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1816/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5278/2020. LIQUIDADO CFME NF 003/2020 ANEXA ETESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		2.250,00
28/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017048/2020 DERCI JOSE LUDWIG 12641065053 - 29741			2.250,00
TOTAL		2.250,00	2.250,00	2.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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