Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1705
Data de lançamento:
28/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
COMPRESSA 10X10 13F PC/500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 PCT. DE COMPRESSA 15X15 DESTINADAS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 125/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 344/2020.
46,62
699,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2020
COMPRESSA 10X10 13F PC/500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 PCT. DE COMPRESSA 15X15 DESTINADAS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 125/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 344/2020.
699,30
31/01/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 PCT. DE COMPRESSA 15X15 DESTINADAS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 125/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 344/2020. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/65799 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
699,30
11/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001705/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
699,30
TOTAL
699,30
699,30
699,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
