Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
17050
Data de lançamento:
16/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
OUTROS, CRACHA PVC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CRACHÁS PARA ENFERMEIRAS, AGENTES DE SAÚDE E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1804/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5280/2020.
25,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2020
OUTROS, CRACHA PVC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CRACHÁS PARA ENFERMEIRAS, AGENTES DE SAÚDE E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1804/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5280/2020.
375,00
30/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CRACHÁS PARA ENFERMEIRAS, AGENTES DE SAÚDE E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1804/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5280/2020. LIQUIDADO CFME NF 187/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
375,00
08/01/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017050/2020
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
