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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCELO SWAROWSKY 93740093072

Dados do Empenho

Número do empenho:	17053	Data de lançamento:	16/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE COXIM DO MOTOR DO VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SS/AB 1854/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5283/2020.	460,00	460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE COXIM DO MOTOR DO VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SS/AB 1854/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5283/2020.	460,00
30/12/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE COXIM DO MOTOR DO VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SS/AB 1854/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5283/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		460,00
08/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017053/2020 MARCELO SWAROWSKY 93740093072 - 22327			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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