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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1706	Data de lançamento:	28/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PARAFUSO FRANCES, JIMO-PENETRIL 400ML, MARRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 088/2020 E ORDEM DE COMPRA 321/2020.	148,40	148,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2020	OUTROS, PARAFUSO FRANCES, JIMO-PENETRIL 400ML, MARRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 088/2020 E ORDEM DE COMPRA 321/2020.	148,40
31/01/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 088/2020 E ORDEM DE COMPRA 321/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/64362 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		148,40
06/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001706/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			148,40
TOTAL		148,40	148,40	148,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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