Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
17087
Data de lançamento:
16/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 1210/2020 ORDEM DE COMPRA Nº5325/2020.
2.100,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 1210/2020 ORDEM DE COMPRA Nº5325/2020.
2.100,00
17/12/2020
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 1210/2020 ORDEM DE COMPRA Nº5325/2020. LIQUIDADO CFME NF 101/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.100,00
21/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017087/2020
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
2.100,00
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
